Ondernemers zijn verplicht om ieder kwartaal btw-aangifte te doen. Dit doen zij om de periodiek verplichte omzetbelasting af te dragen. Als ondernemer heb je de keus om dit te laten doen door een boekhouder. Ook is het mogelijk en toegestaan om de btw-aangifte zelf uit te voeren. Je hoeft dan niet de omzetbelasting door een boekhouder te laten indienen waardoor je op je boekhoudkosten kunt besparen.
Kort samengevat is dit de beste boekhoudsoftware om zelf de BTW aangifte doen:
- e-Boekhouden – Beste prijs/kwaliteit
- Exact Online – Beste voor ZZP en starters
- Twinfield – Beste voor online factureren
- Geen boekhoudkennis nodig
- Inclusief BTW aangifte opstellen en digitaal versturen
- Middels een voorbeeld boekhouding kun je direct starten
- Klantwaardering: 8.9
- Marktleider met ruim 30 jaar ervaring
- Veel Koppelingen met externe software
- Inclusief bankkoppeling
- Klantwaardering: 8,3
- Eenvoudig factuur en offerte maken en versturen
- Gebruiksvriendelijke interface
- Automatisch BTW aangifte berekenen
- Klantwaardering: 8,1
Op deze pagina bespreken we hoe je zelf btw-aangifte kunt doen en wat hier allemaal bij komt kijken. Zo bespreken we;
- Waarom de btw-aangifte niet lastig is
- Belangrijkste onderdelen van de aangifte
- Hoe je zelf btw-aangifte kunt doen
- Verschillen eenmanszaak en andere bedrijfsvormen
- Omzetbelasting betalen
- Zelf btw terugvragen
- Aanbevolen online boekhoudprogramma’s voor btw-aangifte
Om een goed beeld van de mogelijkheden te verkrijgen adviseren wij je de onderstaande informatie volledig te lezen. Het zelf doen van btw-aangifte is niet ingewikkeld. Je moet echter wel weten welke middelen hiervoor vereist zijn.
Inhoudsopgave
Ik twijfel of ik zelf wel btw-aangifte kan doen. Hoe lastig is de btw-aangifte echt?
Het is niet raar als je het twijfelt of je wel voldoende kennis hebt om je eigen btw-aangifte te doen. Vooral als je nog maar net als eenmanszaak actief bent, is de kans groot dat je nog moet wennen aan de btw-aangifte. Gelukkig zijn er in Nederland meer dan een miljoen zelfstandige ondernemers actief en is er veel goede informatie over de btw-aangifte te vinden.
Doordat er zoveel jonge bedrijven zich op dit moment op deze groep richten, zijn de middelen om makkelijker btw-aangifte te doen ondertussen voor iedereen beschikbaar. Voordat van dergelijke middelen gebruik wordt gemaakt, is het verstandig je te verdiepen in de onderdelen van de btw-aangifte. We nemen je mee langs de belangrijkste facetten van de aangifte zodat het zelf indienen hiervan kinderwerk is!
Btw betalen en ontvangen
Iedere factuur die je stuurt en ontvangt, kan in theorie btw bevatten. Afhankelijk van de locatie van de gefactureerde persoon en het afgenomen product of dienst, dient er btw afgedragen te worden. Dit draag je per kwartaal af, of je ontvangt juist geld terug als jij meer btw hebt voldaan dan dat je hebt ontvangen.
Dit doe je door btw-aangifte te doen middels het systeem van de Belastingdienst op https://belastingdienst.nl. Middels jouw eigen inloggegevens kan je in dit systeem jouw btw-aangifte doen. Nadat je ingelogd bent, krijg je verschillende rubrieken te zien. Deze rubrieken dienen per onderdeel afgewerkt te worden. De kans is groot dat je maar een beperkt aantal van deze rubrieken volledig hoeft in te vullen. Zolang een categorie niet op jou van toepassing is, is het dus niet nodig hier wat in te vullen.
Rubriek 1: Prestaties binnenland
De eerste rubriek is voor velen meteen de belangrijkste rubriek bij de btw-aangifte. In deze rubriek geven we namelijk aan hoeveel omzet we in Nederland hebben gemaakt. Per categorie geven we aan welke omzet gemaakt is en hoeveel btw hierover belast is. Ook geven we aan of privégebruik is gemaakt van bedrijfsmiddelen, zoals de auto, gas, water en elektra.
Rubriek 2: Verleggingsregelingen binnenland
Zijn er diensten of goederen aan jou geleverd vanuit het buitenland? En is daarbij de btw verlegd? Dan betekent dit dat de leverancier van de dienst of goederen de btw naar jou verlegd heeft. Dat wil zeggen dat de leverancier geen btw in rekening heeft gebracht maar dit wel aan jou heeft verlegd.
De kans is groot dat deze rubriek, net als de rubriek 3 en 4, niet op jou van toepassing zijn.
Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland
Het leveren van goederen naar landen buiten de Europese Unie dient los te worden aangegeven in rubriek 3. De volledige omzet die uit deze landen is voortgekomen, moet je aangeven. Vervolgens dien je na het indienen van de btw-aangifte ook een ICP-formulier in te vullen. In dit formulier geef je aan naar welk land een dienst of product geleverd is inclusief de desbetreffende btw-nummers. Dit is alleen van toepassing wanneer het product of dienst aan een ondernemer buiten de Europese Unie geleverd is.
Rubriek 4: Prestaties vanuit het buitenland aan jou verricht
Heb jij producten of diensten in het buitenland ingekocht? Dan dien je hierover te rapporteren. Omdat hier geen omzetbelasting over belast is, dien jij dit alsnog wel aan te geven als afnemende partij en dat doe je in rubriek 4.
Rubriek 5: Voorbelasting en de schatting
De op-een-na belangrijkste rubriek is ook meteen de laatste rubriek: nummer 5. 5a van rubriek 5 geeft aan hoeveel omzetbelasting jij op dat moment verschuldigd bent aan de Belastingdienst. Voordat je echter je omzetbelasting moet betalen, mag je jouw betaalde btw aftrekken van de ontvangen btw, dat doe je onder het kopje voorbelasting.
De schattingen hoeven zelden te worden ingevuld (5e en 5f).
Btw betalen of terugvragen
Nadat je met succes de btw-aangifte doorlopen hebt kan je de aangifte indienen. Je ziet vervolgens direct staan hoeveel btw jij dient over te maken of gaat ontvangen. Voordat je de aangifte verstuurt, is het natuurlijk verstandig altijd even de bedragen door te lopen. Klopt alles? Dan kunnen we op versturen klikken.
Als jij btw aan de Belastingdienst moet betalen, krijg je in het aangiftebewijs te zien hoeveel je moet overmaken en naar welk bankrekeningnummer. Let ook goed op het betalingskenmerk dat je bij je overschrijving dient te vermelden. Het is anders voor de Belastingdienst erg ingewikkeld om te achterhalen of jij je btw wel overgemaakt hebt.
Heb jij meer btw-aangifte betaald dan ontvangen? Dan moet de Belastingdienst geld naar jou overmaken. Als jij reeds jouw rekeningnummer aan jouw Belastingdienst account toegevoegd hebt hoef je hiervoor niets te doen. Mocht je dit nog niet gedaan hebben kan je dit direct doen. Dan wordt het verschuldigde bedrag naar jouw bankrekeningnummer overgemaakt.
Kan ik ook als BV of VOF zelf btw-aangifte doen?
De btw-aangifte is voor alle ondernemers zo makkelijk mogelijk gemaakt. Helaas wordt de aangifte al een stuk ingewikkelder wanneer je niet een eenmanszaak hebt maar bijvoorbeeld een BV of VOF. Doordat je hoogstwaarschijnlijk met meerdere landen zaken doet, personeel in dienst hebt en andere posten gebruikt, is het verstandig een adviseur je btw-aangifte te laten uitvoeren.
Mocht je wel gebruik willen maken van dezelfde voordelen als een zelfstandig ondernemer en je eigen btw-aangifte doen, is dit nog altijd mogelijk. We adviseren je wel goed onderzoek te doen naar welke fiscale voordelen voor jouw bedrijfsvorm relevant zijn.
Heb je een MKB bedrijf? Lees dan ook mijn artikel: boekhouden voor het mkb
Wil je echt makkelijk btw-aangifte doen? Maak dan gebruik van online boekhoudsoftware
Om ook echt eenvoudig je aangifte te kunnen doen, kan je niet anders dan gebruik te maken van online boekhoudsoftware. Middels het juiste boekhoudprogramma kan je binnen enkele minuten je btw-aangifte indienen.
Dat klinkt wel heel makkelijk en dat is het ook. Dit kan namelijk doordat – mits jij al jouw facturen (uitgaand en binnenkomend) netjes verwerkt hebt – je van een overzicht gebruik kunt maken dat het systeem van de Belastingdienst perfect nabootst. Je ziet precies dezelfde informatie staan als dat je anders in het systeem zou zien. Nu zijn de velden echter niet leeg maar wordt exact weergegeven welke getallen jij per rubriek in moet vullen. Dit geeft jou de kans om in een hoog tempo de btw-aangifte op een correcte manier af te werken.
Welke boekhoudprogramma’s kan ik voor mijn btw-aangifte gebruiken?
Je kunt van verschillende boekhoudprogramma’s gebruik maken om je btw-aangifte te doen. Deze programma’s kosten een fractie van een daadwerkelijke boekhouder en kunnen in veel opzichten hetzelfde doen. Wij adviseren voor een van de vier volgende programma’s te kiezen;
Per type ondernemer kan het ideale boekhoudprogramma verschillen. Ben je een zelfstandige ondernemer met een kleine boekhouding? Dan adviseren wij je gebruik te maken van E-boekhouden. E-boekhouden richt zich exclusief op zelfstandige ondernemers die op een eenvoudige manier hun btw-aangifte willen doen. Doordat je niet tientallen processen hoeft te doorlopen, ben je binnen korte tijd klaar met het digitaal indienen van je aangifte.
Mocht je een grotere administratie hebben, kom je al snel uit bij alternatieven als Twinfield en Exact online. Deze duurdere maar zeer kwalitatieve alternatieven voor E-boekhouden zijn geschikt om andere bedrijfsvormen net zo makkelijk administratief te verzorgen. Meerdere werknemers in dienst of kans op uitbreiding? Dan is het zeker niet onverstandig om Visma eAccounting als partij te overwegen. Deze digitale boekhouder kan op iedere stap van het proces bijspringen om de boekhouding sluitend te maken.
- Geen boekhoudkennis nodig
- Inclusief BTW aangifte opstellen en digitaal versturen
- Middels een voorbeeld boekhouding kun je direct starten
- Klantwaardering: 8.9
- Marktleider met ruim 30 jaar ervaring
- Veel Koppelingen met externe software
- Inclusief bankkoppeling
- Klantwaardering: 8,3
- Eenvoudig factuur en offerte maken en versturen
- Gebruiksvriendelijke interface
- Automatisch BTW aangifte berekenen
- Klantwaardering: 8,1
Meest gestelde vragen
Om te bepalen welke boekhoudsoftware geschikt is voor je bedrijf of branche, kun je eerst een lijst maken van je specifieke behoeften en functies die je nodig hebt. Onderzoek vervolgens de beschikbare softwareopties, lees recensies en vergelijk hun functies, prijs en integraties.
De beste boekhoudsoftware voor jouw bedrijf hangt sterk af van de omvang van je bedrijf en de branche. Voor veel startende ondernemers is e-Boekhouden, vanwege de lage prijs en aanwezige functies, de beste optie. Als je al een wat groter bedrijf hebt, kun je het beste Exact of AFAS SB+ overwegen.
Boekhoudsoftware is over het algemeen ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn voor beginners, maar de ervaring kan variëren. e-Boekhouden wordt als intuïtief en gemakkelijk in gebruik beschouwd, wat het geschikt maakt voor startende ondernemers.
Ja, veel boekhoudprogramma’s, waaronder e-Boekhouden, bieden integraties met CRM, webshops, kassasystemen en andere software om een naadloze workflow te creëren.
Sommige boekhoudprogramma’s bieden proefperiodes of speciale aanbiedingen voor startende ondernemers. e-Boekhouden heeft bijvoorbeeld een promotie waarbij starters 15 maanden gratis gebruik kunnen maken van het programma.
Boekhoudsoftware moet voldoen aan strikte beveiligingsnormen om de privacy en veiligheid van uw financiële gegevens te waarborgen. Controleer de beveiligingsmaatregelen en het privacybeleid van de software voordat u een keuze maakt.
Ja, boekhoudsoftware zoals e-Boekhouden heeft ingebouwde functionaliteiten om u te helpen bij het doen van btw-aangifte en het opstellen van jaarrekeningen, waardoor het administratieve proces eenvoudiger wordt.
Gerelateerde artikelen
Top 10 Boekhouding Apps
De moderne ondernemer kan niet meer zonder een boekhouding app. Maar wat zijn dit soort apps eigenlijk? Wat kan je met een boekhoud app?
Gratis Excel Template Boekhouding nodig?
Gratis boekhoudprogramma’s in Excel inclusief templates voor jouw boekhouding ✓Vergelijk & kies ✓Onafhankelijke vergelijking
Top 5 goedkoopste boekhoudprogramma’s 2024
Bekijk hier de top 5 van de goedkoopste boekhoudprogramma’s van 2024 ✓Onafhankelijke vergelijking ✓Binnen 1 min je factuur gereed
Gratis Boekhouden als Startende Ondernemer?
e-Boekhouden.nl is volledig gratis in de eerste 15 maanden na je KvK inschrijving!
- Onbeperkt factureren
- Gratis boekhouding app
- Gratis scan en herken voor facturen en bonnetjes
- Uitstekende klantenservice die je op weg helpt
- Gratis boekhoudcursus voor beginners
- Maandelijks opzegbaar
Over mij
ZelfBoekhouden is een platform dat vanuit veel passie voor het accountancy vak is ontstaan. Oprichter Mark Rosbergen startte het platform met als doel om mensen te helpen met hun ondernemersvragen, met name op het gebied van boekhouden. Met meer dan 20 jaar ervaring in accountancy worden ondernemers dagelijks geholpen om verder te komen met hun onderneming. Hoe? Oplossingen bieden voor alle ondernemersvraagstukken in de vorm van vergelijkingstools, templates, rijkgevulde artikelen en tips! Wij helpen jouw onderneming verder.